澳门百利宫

澳门百利宫区卫生和计划生育局2019年部门预算说明

来源:卫计局 发布日期:2019-02-20 14:30:45
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  长沙市澳门百利宫区卫生和计划生育局2019年度部门预算公开目录

  一、部门基本概况

  1、部门职责

  2、机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款收支预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金收支预算

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购预算

  (四)重点项目预算绩效目标

  (五)部门国有资产占有情况

  七、名词解释

  八、附件:2019年部门预算表

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  (一)贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作法律法规和方针、政策,拟订卫生和计划生育发展规划、技术规范并组织实施,负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导全区区域卫生和计划生育规划的编制和实施。(二)负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。(三)负责制定职责范围内的全区职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责全区传染病防治监督;承担国家和省、市卫生计生部门安排的食品安全风险监测工作任务,负责食品安全事故有关流行病学调查。(四)负责拟订并组织实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。(五)负责制定全区医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全,以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施全区卫生专业技术人员执业规划和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。(六)负责组织推进全区医疗卫生体制改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。(七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度。(八)提出完善全区生育政策建议,组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定全区计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施全区计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。(九)组织建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进全区有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。(十)制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。(十一)组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。(十二)组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。(十三)指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规划执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。(十四)负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。(十五)制定全区中医药事业发展规划,并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。(十六)负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。(十七)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

  2、机构设置(含人员情况)

  澳门百利宫区卫生和计划生育局为财政全额拨款的行政单位,现有编制人数29人,目前实有在职人员29人,离退休人员0人,政府雇员0人,临聘人员1人。

  2019年部门预算编报范围包括局机关及下辖二级机构,其中内设机构7个,分别是办公室、党建人事科、公卫法制监督科、行政审批科和管理科、基层指导科(规划和信息科),家庭发展科(流动人口计划生育管理科)、宣传教育科;局属二级机构和事业单位6个,分别是澳门百利宫区血吸虫病防治领导小组办公室、澳门百利宫区红十字会办公室、财务集中核算中心,计划生育协会,计划生育药具站,计划生育执法大队。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、澳门百利宫区卫生和计划生育局部门本级

  2、澳门百利宫区血吸虫病防治领导小组办公室

  3、澳门百利宫区红十字会办公室

  4、财务集中核算中心

  5、计划生育协会

  6、计划生育药具站

  7、计划生育执法大队。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算编报收入包括财政拨款(补助)收入、事业单位经营服务收入等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及基本公共卫生、实施基本药物制度人员及运转、计划生育奖励扶助等专项经费。

  (一)收入预算,2019年年初预算数5711.29万元,较上年增加49.55万元。其中,财政拨款(补助)收入5711.29万元,较上年增加49.55万元,主要原因为基层医疗卫生机构实施基本制度人员经费每人上调0.2万元,增加109.4万元,计划生育奖励扶助经费因计划生育政策调整减少73.9万元;纳入专户管理的事业收入0万元,较上年增加0万元;事业单位经营服务收入0万元,较上年增加0万元。

  (二)支出预算,2019年年初预算数5711.29万元,较上年增加49.55万元。其中,一般公共服务支出0万元,较上年增加0万元;教育支出0万元,较上年增加0万元;社会保障和就业支出51.74万元,较上年增加3.51万元;主要原因为职工工资基数调整;医疗卫生与计划生育支5609.28万元,较上年增加40.59万元,主要原因为基层医疗卫生机构实施基本制度人员经费每人上调0.2万元,增加109.4万元,计划生育奖励扶助经费因计划生育政策调整减少73.9万元;住房保障支出50.26万元,较上年增加5.44万元,主要原因为职工工资收入基数调整。

  四、一般公共预算拨款收支预算

  2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)5711.29万元,较上年增加49.55万元。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为614.77万元,较上年增加17.19万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为5096.52万元,较上年增加28.36万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括基本公共卫生专项经费、实施基本药物制度人员经费、计划生育奖励扶助经费等,主要用于我区基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度人员补助、计划生育奖励扶助对象补助及其他卫生和计生等方面等。

  五、政府性基金收支预算

  2019年政府性基金预算收入0万元,较上年增加0万元。政府性基金预算支出0万元,较上年增加0万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款67.91万元,较上年增加17.87万元,上升35 %。

  (二)“三公”经费预算

  2019年“三公”经费预算数为19.21万元,较上年预算增加0.1万元,上升0.5%。其中公务接待费15.21万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行经费4万元。2019年“三公”经费较上年增加的主要原因是公务用车运行经费预算比上年增加0.1万元,主要是车辆老化,费用按车辆使用年限安排预算。

  (三)政府采购预算

  2019年政府采购预算总额66.7万元,其中:政府采购货物预算6.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

  (四)关于预算绩效目标部分的说明

  2019年长沙市澳门百利宫区卫生和计划生育局整体支出绩效目标5711.29万元,其中:基本支出614.77万元,项目支出5096.52万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5711.29万元。

  2019年长沙市澳门百利宫区卫生和计划生育局项目支出绩效目标5096.52万元,全部实行项目支出绩效目标,其中:专项业务费85万元,部门项目经费5011.52万元。

  (五)关于部门国有资产占有情况的说明

  截至2018年9月1日,长沙市澳门百利宫区卫生和计划生育局有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

  2019年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

  七、名词解释

  1. 机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件:澳门百利宫区卫计局2019年度部门预算公开表.xls

  澳门百利宫区卫计局

  2019年2月20日

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